合肥市第三人民医院2024年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第三人民医院2024年收支总表

2.合肥市第三人民医院2024年收入总表

3.合肥市第三人民医院2024年支出总表

4.合肥市第三人民医院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市第三人民医院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第三人民医院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市第三人民医院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第三人民医院2024年基本支出总表

10.合肥市第三人民医院2024年项目支出总表

11.合肥市第三人民医院2024年政府采购支出表

12.合肥市第三人民医院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市第三人民医院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第三人民医院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三人民医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第三人民医院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第三人民医院2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据合财预编【2018】第873号文件规定，本部门主要职责是：作为国家公共卫生医疗机构的主体而存在，肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，其运行机制始终要体现社会公益性质。

合肥市第三人民医院贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。依照有关规定，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

医院是国家执业医师（中医）实践技能考试基地、安徽医科大学合肥第三临床学院、安徽中医药大学教学医院、安徽省助理全科医生规范化培训基地、安徽省全科医生转岗培训基地，是省内各家医学高等院校的实践教学基地。

医院同时也是拥有全部十大类法定职业病诊断资质的市级职业病防治院，依据《职业病防治法》及《职业病诊断与鉴定管理办法》等法律法规，承担职业病诊断、治疗和职业健康体检等工作职责。

医院为国家级综合医院中医药示范先进单位、国家执业医师资格（中医类别）实践技能考试基地、合肥市中医学会主委单位、安徽中医药大学教学基地、硕士生培养基地、合肥市中医学会主委单位、合肥市“十三·五”眩晕病重点专病建设单位。医院以重点学科建设为导向，加快中医学科建设，在全院范围内开展中西医结合工作，充分发挥综合性医院多学科中西医结合优势，同时依照相关规定保障合肥市中医学会各项工作的开展。合肥市中医院挂靠我院，目前院区项目即将建成，设床位600张，投入使用后将填补合肥市级中医院空白。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市第三人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第三人民医院实有各类人员1625人，其中在职1174     人、离休3人、退休 448 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）以人为本，规范服务，质量立院，科技强院，为周边百姓提供温馨舒适的就诊环境和高质量的医疗服务，同时积极提升我市的职业病防治水平，为广大职业病患者提供优质服务。我院将本着开源节流的精神，坚持勤俭节约，严格控制和压缩一般消费性支出。继2015年4月实行公立医院改革以来，合肥市第三人民医院积极落实医改有关政策，以新院区开诊为契机，力争使医院在2024年业务收入得到提升，做到收支平衡，不断提高医院的社会效益和经济效益。

（二）根据业务发展需要，积极完成人才储备、设备购置、信息化建设和院区搬迁工作，保障新区及合肥市中医院顺利开诊；完成门急诊医技综合楼项目建设完工决算手续（该项目已进入2016年合肥市公益项目库）。

（三）加强临床重点（培育）专科建设，积极联络长三角大型医院，搭建合作平台，实现临床诊疗、科研教学、手术指导、人才培养等多维度合作，进一步提升专科临床诊疗实力。

第二部分  2024年单位预算表

合肥市第三人民医院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第三人民医院2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第三人民医院2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第三人民医院2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第三人民医院2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第三人民医院2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第三人民医院2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三人民医院2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第三人民医院2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第三人民医院2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第三人民医院2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第三人民医院2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第三人民医院2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第三人民医院2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第三人民医院2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三人民医院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第三人民医院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三人民医院2024年收支总预算69,092.95万元（不含提前下达，下同），包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市第三人民医院2024年收入预算69,092.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2,000.00万元，占2.89%，比2023年预算减少2,850.00万元，下降58.76%，下降原因主要是本年未安排由财政资金保障的专项资产配置；其他收入安排67,092.95万元，占97.11%，比2023年预算增加15,083.86万元，增长29.00%，增长原因主要是医院不断增质提效使得服务质量和效率得到提升，同时新院区开诊可以扩大服务范围和病源，从而增加医疗收入。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市第三人民医院2024年支出预算69,092.95万元，比2023年预算增加12233.86万元，增长21.52%，增长原因主要是为保障新老院区正常开展诊疗服务，人员经费、药片耗材支出和管理运营费用增加。其中，基本支出5,183.05万元，占7.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63,909.90万元，占92.50%，主要用于综合医院业务运转和各个项目开展。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第三人民医院2024年财政拨款收支预算2,000.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出2,000.00万元，占100%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少2,850.00万元，下降58.76%。主要原因是2024年财政拨款未安排专项资产配置。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第三人民医院2024年一般公共预算拨款2,000.00万元，比2023年预算拨款减少2,850.00万元，下降58.76%。主要原因是2024年一般公共预算拨款未安排专项资产配置。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2,000.00万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算2,000.00万元，比2023年预算减少2,850.00万元，下降58.76%，下降原因主要是2024年一般公共预算拨款未安排专项资产配置。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第三人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第三人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市第三人民医院2024年项目支出预算安排63,909.90万元，比2023年预算增加12,524.41万元，增长24.37%，增长原因主要是为保障新老院区正常开展诊疗服务，人员经费、药片耗材支出和管理运营费用增加。主要包括本年财政拨款安排2,000.00万元（其中一般公共预算安排2,000.00万元），财政拨款结转结余安排0万元，其他收入安排61,909.90万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市第三人民医院2024年安排政府采购预算29,349.95万元，比2023年预算增加2,130.98万元，增长7.83%，增长原因主要是因新区开诊需求，药品和耗材支出增加。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市第三人民医院2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市第三人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排因公出国（境）经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国（境）学习考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务接待费经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合审批手续的的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市第三人民医院编制项目绩效目标6个，预算资金63,909.90万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第三人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市第三人民医院政府采购预算总额29,349.95万元，其中：政府采购货物预算1,027.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28,322.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市第三人民医院固定资产总金额（原值）43,798.20万元，较上年增加1,972.94 万元，其中，土地、房屋及构筑物11,515.79 万元、设备31,897.62 万元、其他资产384.79万元；无形资产总金额（原值）570.98 万元，其中土地使用权1元。

单位车改后保留车辆10辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆、特种专业技术用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有54台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备2台（套），购置费290.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市第三人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市第三人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第三人民医院2024年预算报表（16张）.pdf