合肥市第三人民医院2023年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第三人民医院2023年收支总表

2.合肥市第三人民医院2023年收入总表

3.合肥市第三人民医院2023年支出总表

4.合肥市第三人民医院2023年财政拨款收支总表

5.合肥市第三人民医院2023年一般公共预算支出表

6.合肥市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第三人民医院2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市第三人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第三人民医院2023年基本支出总表

10.合肥市第三人民医院2023年项目支出总表

11.合肥市第三人民医院2023年政府采购支出表

12.合肥市第三人民医院2023年政府购买服务支出表

13.合肥市第三人民医院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第三人民医院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三人民医院2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第三人民医院2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第三人民医院2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据合财预编【2018】第873号文件规定，本部门主要职责是：作为国家公共卫生医疗机构的主体而存在，肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，其运行机制始终要体现社会公益性质。

合肥市第三人民医院贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。依照有关规定，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

医院是国家执业医师（中医）实践技能考试基地、安徽医科大学合肥第三临床学院、安徽中医药大学教学医院、安徽省助理全科医生规范化培训基地、安徽省全科医生转岗培训基地，是省内各家医学高等院校的实践教学基地。

医院同时也是拥有全部十大类法定职业病诊断资质的市级职业病防治院，依据《职业病防治法》及《职业病诊断与鉴定管理办法》等法律法规，承担职业病诊断、治疗和职业健康体检等工作职责。

医院为国家级综合医院中医药示范先进单位、国家执业医师资格（中医类别）实践技能考试基地、合肥市中医学会主委单位、安徽中医药大学教学基地、硕士生培养基地、合肥市中医学会主委单位、合肥市“十三·五”眩晕病重点专病建设单位。医院以重点学科建设为导向，加快中医学科建设，在全院范围内开展中西医结合工作，充分发挥综合性医院多学科中西医结合优势，同时依照相关规定保障合肥市中医学会各项工作的开展。合肥市中医院挂靠我院，目前院区项目正在建设当中，设床位600张，建成后将填补合肥市级中医院空白。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市第三人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第三人民医院实有各类人员1589人，其中在职305人、离休4人、退休432人。

三、2023年度主要工作任务

（一）保障医院基本支出，维持医院日常运营。按照2023年预算安排，加强医院运行管理，从严从紧，严格控制消费性支出，保证医院日常运转，节约运营成本，促进医院各项工作协调可持续发展，履行救死扶伤职责。

（二）加强人才培养，满足新区开诊需求。根据单位实际业务发展需要和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，加强人才培养，满足新区开诊需求，提升医院医疗服务能力，持续为周边区域提供优质医疗服务。

（四）优化资产配置。根据预算进度安排，积极参加专项资产论证，合理合规优化资产配置。

（五）继续开展新区及合肥中医院建设项目、门急诊医技综合楼项目，新增新区发热门诊建设项目、老院区综合提升改造项目，增强医院基本医疗服务设施实力，保障患者就医环境。

第二部分  2023年单位预算表

合肥市第三人民医院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第三人民医院2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第三人民医院2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第三人民医院2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第三人民医院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第三人民医院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第三人民医院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三人民医院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第三人民医院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第三人民医院2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第三人民医院2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第三人民医院2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第三人民医院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第三人民医院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第三人民医院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三人民医院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第三人民医院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三人民医院2023年收支总预算56859.09万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市第三人民医院2023年收入预算56859.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4850.00万元，占8.53%，比2022年预算增加2461.82万元，增长103.08%，增长原因主要是新区专项资产配置增加；其他收入52009.09万元，占91.47%，比2022年预算减少2281.07万元，下降4.2%，下降原因主要是新增老院区综合提升改造项目，施工期间预计会导致医疗收入较少。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市第三人民医院2023年支出预算56859.09万元，比2022年预算增加180.75万元，增长0.32%，增长原因主要是新区专项资产配置增加。其中，基本支出5473.60万元，占9.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障离退休支出等；项目支出51385.49万元，占90.37%，主要用于综合医院业务运转和各个项目开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第三人民医院2023年财政拨款收支预算4850.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出4850.00万元，占100%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加2461.82万元，增长103.08%，增长原因主要是新区专项资产配置增加，门急诊医技综合楼项目金额增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第三人民医院2023年一般公共预算拨款4850.00万元，比2022年预算拨款增加2461.82万元，增长103.08%，主要原因：一是新区专项资产配置增加；二是门急诊医技综合楼项目金额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出4850.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算4850.00万元，比2022年预算增加2461.82万元，增长103.08%，增长原因主要是新区专项资产配置增加和门急诊医技综合楼项目金额增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第三人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第三人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市第三人民医院2023年项目支出预算安排51385.49万元，比2022年预算增加153.46万元，增长0.30%，增长原因主要是新区专项资产配置增加和门急诊医技综合楼项目金额增加。主要包括本年财政拨款安排4850.00万元（其中一般公共预算安排4850.00万元），财政拨款结转结余安排0万元，其他收入安排46535.49万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市第三人民医院2023年安排政府采购预算27218.97万元，比2022年预算增加1940.17万元，增长7.68%，增长原因主要是因新区开诊需求，专项资产配置增加。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市第三人民医院2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市第三人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平，。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出国（境）经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国（境）学习考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务接待费经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于符合审批手续的的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是未安排公务用车运行经费，主要用于公务车辆的维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市第三人民医院编制项目绩效目标5个，预算资金51385.49万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第三人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相比持平。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市第三人民医院政府采购预算总额27218.97万元，其中：政府采购货物预算24392.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2826.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市第三人民医院固定资产总金额（原值）41825.26万元，较上年减少49.96万元，其中，土地、房屋及构筑物11506.99万元、通用设备2280.93万元、专用设备27136.09万元、其他资产901.25万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有53台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备5台（套），购置费4290万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市第三人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市第三人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。